愛華網(wǎng)系列專題：《管理案頭必備手冊：項目管理工具箱》
a）審核組實施審核計劃的能力。 b）審核的策劃、實施及資源的提供等活動是否符合審核方案和審核計劃的日程安排。 c）審核是否有效，實現(xiàn)了審核的目的。 d）受審核部門和審核員的反饋。 e）改進的需要。 監(jiān)視和評審發(fā)現(xiàn)的問題應及時采取措施進行改進，結(jié)果應向項目經(jīng)理匯報。 (3)持續(xù)改進。管理評審前，項目質(zhì)量負責部門將年度審核計劃實施情況、實施效果及改進建議提交管理評審。 30?5糾正和預防措施控制制度 1?目的 為確保質(zhì)量管理體系有效性數(shù)據(jù)得到及時溝通和利用，并尋找質(zhì)量管理體系運行中存在的薄弱環(huán)節(jié)，以實施改進，特制定本規(guī)定。 2?范圍 適用于項目來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的分析、利用，以及糾正措施與預防措施的管理。 3?職責 ?。?)項目經(jīng)理負責批準糾正和預防措施。 ?。?)項目經(jīng)理負責組織評審糾正和預防措施并組織驗證糾正和預防措施實施效果。 ?。?)項目質(zhì)量負責部門負責組織收集、分析與體系、生產(chǎn)過程、成果質(zhì)量、與顧客有關(guān)過程、顧客滿意及與供方有關(guān)的數(shù)據(jù)。 ?。?)有關(guān)部門負責人負責溝通有關(guān)本部門信息并制訂、實施與本部門有關(guān)的糾正和預防措施。 ?。?)項目經(jīng)理負責溝通有關(guān)項目信息并制訂、實施與本項目有關(guān)糾正和預防措施。 4?工作程序 (1)數(shù)據(jù)類型。 1)顧客滿意： a）顧客反饋數(shù)據(jù)，包括顧客滿意和不滿意。 b）顧客反饋的處置數(shù)據(jù)。 c）顧客財產(chǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)。 2)成果質(zhì)量： a）成果滿足規(guī)范要求方面的數(shù)據(jù)。 b）服務質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)。 3)過程數(shù)據(jù)： a）項目要求評審數(shù)據(jù)。 b）工程項目實現(xiàn)過程的有關(guān)數(shù)據(jù)。 c）人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境方面數(shù)據(jù)。 d）管理方針評審、管理目標考核、職責權(quán)限規(guī)定、過程和產(chǎn)品的檢查、內(nèi)部審核、糾正和預防措施效果、管理評審實施狀況和效果等方面數(shù)據(jù)。 4)供方： a）項目對外分包有關(guān)數(shù)據(jù)。 b）分包成果質(zhì)量數(shù)據(jù)。 c）供方提供服務方面數(shù)據(jù)。 (2)數(shù)據(jù)來源： 1)顧客滿意度信息。 2)項目有關(guān)記錄。 3)內(nèi)審和外審結(jié)果。 4)各部門反饋的關(guān)于項目實施情況的報告。 5)工程回訪結(jié)果。 6)政府職能部門年檢或質(zhì)量抽查結(jié)果。 7)項目分包信息。 8)項目總結(jié)。 9)組織內(nèi)部員工反饋的各種質(zhì)量信息。 10)競爭對手的相關(guān)信息等。 ?。?）收集數(shù)據(jù)。項目質(zhì)量負責部門以采用過程和成果質(zhì)量檢查、成果質(zhì)量抽查、內(nèi)部審核、參加生產(chǎn)有關(guān)部門會議、工程回訪、在建項目走訪、分析顧客組織的審查會議紀要、收集獲獎資料等方式收集有關(guān)數(shù)據(jù)； 有關(guān)部門負責人及其他員工隨時向項目質(zhì)量負責部門溝通相關(guān)信息。 ?。?）分析數(shù)據(jù)。項目質(zhì)量負責部門每年采用統(tǒng)計表方法將上半年收集的數(shù)據(jù)進行分析，分析結(jié)果以半年報向全項目發(fā)布；每年年底前，將全年收集的數(shù)據(jù)進行匯總分析，分析結(jié)果以年報向全項目發(fā)布。 分析結(jié)果提供以下方面的信息： 1）顧客滿意和不滿意。 2）與工程項目要求的符合性。 3）與顧客有關(guān)的過程、項目實現(xiàn)過程、項目后期服務過程、項目分包過程的特性滿足規(guī)定的目標的能力和趨勢。 4）項目協(xié)作單位信息等。半年報/年報發(fā)布內(nèi)容包括： a）數(shù)據(jù)來源及數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。 b）各過程運行效果及以往不足改進效果。 c）項目成果質(zhì)量狀況。 d）存在的不足及需要采取糾正和預防措施的薄弱環(huán)節(jié)。 半年報/年報經(jīng)項目經(jīng)理審查，項目經(jīng)理批準后發(fā)放至有關(guān)部門負責人/項目經(jīng)理。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果作為管理評審的輸入、持續(xù)改進的依據(jù)，項目質(zhì)量負責部門保存好有關(guān)記錄。
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