愛華網(wǎng)一：基本操作流程
系統(tǒng)登錄——系統(tǒng)管理（系數(shù)注冊——用戶管理）——基礎(chǔ)資料設(shè)置（系統(tǒng)設(shè)置——公司基本資料——常用稅目設(shè)置）——納科申報（納稅申報初始化）——進項發(fā)票管理（掃描認證通過專用發(fā)票導(dǎo)入——手工錄入其他進項發(fā)票）——銷項發(fā)票管理（導(dǎo)入航天WINDOWS版開票數(shù)據(jù)——錄入其它手工銷項發(fā)票）——生成申報表并打印——生成申報盤——報稅——完稅
二：具體內(nèi)容
1、 系統(tǒng)登錄 ：系統(tǒng)管理——系統(tǒng)登錄——輸入密碼（剛開始都是空）—顯示當(dāng)前時間
2、第一次裝機的準(zhǔn)備工作：
（1） 系統(tǒng)注冊，填寫企業(yè)名稱及稅務(wù)登記號，注冊序列號(由服務(wù)單位提供)。每年注冊一次
（2） 用戶管理，在系統(tǒng)管理的用戶管理中新增，填寫使用者賬號及用戶姓名（一樣的文字即可），保存，要修改就點擊修改。
（3） 系統(tǒng)設(shè)置：基礎(chǔ)資料管理——系統(tǒng)設(shè)置——修改——輸入密碼（電腦當(dāng)日日期：月日，四位數(shù)字，隨電腦日期改變的，一般電腦時間沒有錯的話就是當(dāng)日時間了）本企業(yè)的開票系統(tǒng)選航天WINDOWS版，本企業(yè)采取的認證方式目前是選直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描認證。
（4） 是否獨立生成財務(wù)報表（如果打鉤，側(cè)在主界面刪報表時不會刪除資產(chǎn)負債表里面的數(shù)據(jù)）。
（5） 進項票需要量先對比再抵扣（如果打鉤：是針對部分企業(yè)<輔導(dǎo)期一般納稅人>其進項抵扣發(fā)票不能在當(dāng)月進行抵扣，而是在當(dāng)月報送稅局進行比對，由稅務(wù)局返回比對方件，在下個月進行申報抵扣。在設(shè)置為進項發(fā)票需要進行對比后抵扣之后，除農(nóng)產(chǎn)品收購和銷售發(fā)票外的其它所有進項發(fā)票在錄入（或?qū)耄┖蠖紴榇葘顟B(tài)。）
（6） 企業(yè)類型：如果不是自來水公司、電力企業(yè)、成品油企業(yè)都選一般企業(yè)。
（7） 實際操作：
拿一只空白軟件包盤到各所在分局COPY初始化資料（包括：常用稅目，公司基本資料，納稅申報初始化ABC三個表的數(shù)據(jù)）。
a:公司基本資料：插入A盤——基礎(chǔ)資料設(shè)置——公司基本資料——修改——讀入——我的電腦——A盤——以公司名明的初始化數(shù)據(jù)——以SB開頭的文件（雙擊）——保存——退出。
b:常用稅目設(shè)置：插入A盤——基礎(chǔ)資料管理——常用稅目設(shè)置——常用稅目——讀入——我的電腦——A盤——以公司名明的初始化數(shù)據(jù)——以SM開頭的文件（雙擊）——退出。
c: 申報初始化：插入A盤——納稅申報——納稅申報初始化——開始——導(dǎo)入——我的電腦——A盤——以公司名明的初始化數(shù)據(jù)——以CSH開頭的文件（雙擊）——手工錄入初始化月份的資產(chǎn)負債表（年初數(shù)）——手工錄入損益表（本年累計數(shù)）——保存——審核（有紅字：核準(zhǔn)）——退出。
上課練習(xí)時候的操作：
a:公司基本資料：基礎(chǔ)資料管理——公司基本資料設(shè)置——修改——讀入——C：Program files粵稅科技企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)——Test files——納稅人基本信息——以SB開頭的文件（雙擊）——保存——退出。
b:常用稅目設(shè)置：基礎(chǔ)資料管理——:常用稅目設(shè)置——常用稅目——讀入——C：Program files企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)——Test files——稅目資料——以SM開頭的文件（雙擊）——退出。
c: 申報初始化：納稅申報——納稅申報初始化——開始——導(dǎo)入——C：Program files企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)——Test files——初始化數(shù)據(jù)——以CSH開頭的文件（雙擊）——手工錄入初始化月份的資產(chǎn)負債表（年初數(shù)）——手工錄入損益表（本年累計數(shù)）——保存——審核（有紅字：核準(zhǔn)）——退出。
3、當(dāng)做銷項發(fā)票導(dǎo)入時，有P128的提示
原因：開票系統(tǒng)中的商品稅目和電子申報系統(tǒng)中的稅目不一致
操作：（1）基礎(chǔ)資料管理——開票系統(tǒng)稅目初始化——常用稅目初始化——更新（如果顯示不是稅務(wù)局給的正確的稅目則重新做一次常用稅目的導(dǎo)入）
（2）產(chǎn)品稅目調(diào)整——全選（如果只有一個稅目的時候就是全選）要修改的記錄——修改——雙擊要修改成的常用稅目——確定——更新——確定。
（3）已開發(fā)票稅目調(diào)整——選日期（申報月份的時間）——全選（如果只有一個稅目的時候就是全選）要修改的記錄——修改——雙擊要修改成的常用稅目——確定——更新——確定。(出現(xiàn)率極高，只有電子申報和開票系統(tǒng)的稅目都一致時候才能做銷項發(fā)票導(dǎo)入)
重點
三：正常業(yè)務(wù)操作
1、進項發(fā)票管理 重點
(1)a實際操作：
認證而且有密文的增值稅專用發(fā)票：月底拿抵扣聯(lián)及空白軟盤到所在分局掃描認證——插入軟盤——打開電子申報——進項發(fā)票管理——專用進項發(fā)票導(dǎo)入——掃描認證通過專用發(fā)票導(dǎo)入——按讀入RZ00102按紐——選A盤并打開——讀入RZ00102開頭的文件（雙擊）——保存。（認證而且有密文的增值稅專用發(fā)票）
b上課練習(xí)時候的操作：進項發(fā)票管理——專用進項發(fā)票導(dǎo)入——掃描認證通過專用發(fā)票導(dǎo)入——按讀入RZ00102按紐——選C：Program files企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)——Test files——進項認證通過文件——讀入RZ00102開頭的文件（雙擊）——保存。（認證而且有密文的增值稅專用發(fā)票）
（2）沒認證但有密文的增值稅發(fā)票：進項發(fā)票管理——防偽稅控進項增值稅專用發(fā)票管理——新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。但是沒有認證的發(fā)票不能抵扣。
（3）運輸發(fā)票：新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。（公路、內(nèi)河的要寫明細數(shù)據(jù)，一張一張輸入，其它可匯總輸入。）
（4）海關(guān)完稅憑證：有兩種方式
1、新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。如果申報前已經(jīng)有海關(guān)票的話，那么就要一張一張的補錄上去，明細也要一一補錄。
2、海關(guān)完稅憑證導(dǎo)入
海關(guān)完稅憑證的號碼只能為以下兩種格式：
1）XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LXX共22位
2) (XXXX)XXXXXXXXX-LXX
要求第九位都是1
（5）廢舊物資銷售發(fā)票：新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。如果申報前已經(jīng)有廢舊物資票的話，那么就要一張一張的補錄上去，明細也要一一補錄。
(6)稅局代開的增值稅發(fā)票：新增（手工錄入要求要填的欄目，一張一張輸入）——保存——審核。□說明：
（1） 稅局代開的防偽稅控專用發(fā)票的銷方納稅識別號的第9，10位為大寫的’DK’
（2） 如果還存在稅局代開的非防偽稅控增值稅發(fā)票，則不錄入密文
（7）進項票需要量先對比再抵扣：在設(shè)置為進項發(fā)票需要進行對比后抵扣之后，除農(nóng)產(chǎn)品收購和銷售發(fā)票外的其它所有進項發(fā)票在錄入（或?qū)耄┖蠖紴榇葘顟B(tài)。運輸票前面種不用對比，申報比對的文件在月末連同本月的申報表一起生成，數(shù)據(jù)在表六中生成
說明：
（1） 專用發(fā)票和稅局代開發(fā)票需要先認證然后才能進行比對
（2） 待比對發(fā)票不進本期申報主表，只會影響到附表二的‘待抵扣進項稅額’部分欄次
其他抵扣：新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核，如果是購買稅控機的普通發(fā)票10%以上的發(fā)票要在表二里面11、36欄手工輸入總的稅額。(暫時)
（8）統(tǒng)一收購發(fā)票是指農(nóng)產(chǎn)品和廢舊物資的收購，3.0以上版本要求收購企業(yè)向稅局報告收購明細，其中有抵扣聯(lián)的收購發(fā)票可以用于抵扣，無抵扣聯(lián)的收購發(fā)票不能用于抵扣，只需要上報收購清單
查詢：a掃描認證通過專用發(fā)票導(dǎo)入：防偽稅控進項增值稅專用發(fā)票管理——查詢——填寫條件。
b運輸發(fā)票：運輸發(fā)票——查詢——填寫條件。
c海關(guān)完稅憑證：海關(guān)完稅憑證——查詢——填寫條件。
d廢舊物資；廢舊物資——查詢——填寫條件。
e稅局代開的增值稅發(fā)票：稅局代開的增值稅發(fā)票——查詢——填寫條件。
f其他抵扣：其他抵扣——查詢——填寫條件。
g統(tǒng)一收購發(fā)票: 統(tǒng)一收購發(fā)票——查詢——填寫條件。
（9）分類：a掃描認證通過專用發(fā)票導(dǎo)入：防偽稅控進項增值稅專用發(fā)票管理——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）
b運輸發(fā)票：運輸發(fā)票——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）
c海關(guān)完稅憑證：海關(guān)完稅憑證——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）
d廢舊物資：廢舊物資——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）
e稅局代開的增值稅發(fā)票：稅局代開的增值稅——發(fā)票查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）
f其他抵扣：其他抵扣——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）
2、銷項發(fā)票管理 重點
（1） 防偽稅控機開出來（有密文的）增值稅專用發(fā)票：（針對本公司用防偽稅控機開出來的發(fā)票）銷項發(fā)票管理——航天WINDOWS版開票數(shù)據(jù)導(dǎo)入——選所屬月份——確定——有修復(fù)發(fā)票就先要修復(fù)發(fā)票的客戶名稱、稅號碼（否則不能保存，需要在專用發(fā)票明細稅目匯總修復(fù)）——保存。
（2）有密文的銷項導(dǎo)不入的要手工錄入；銷項發(fā)票管理——防偽稅控銷項增值稅專用發(fā)票管理——新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。
（3）廢舊物資：廢舊物資管理——新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。
（4）沒有密文的其他應(yīng)稅項目銷項發(fā)票：（包括；非防偽稅控增值稅發(fā)票、、不開票銷售項目、查補稅項目）銷項發(fā)票管理——其他應(yīng)稅項目管理——新增（手工錄入要求要填的欄目）——補充稅目明細——（可以將相同稅率的同一性質(zhì)的發(fā)票一起匯總輸入，在份數(shù)輸數(shù)字即可）——保存——審核。
（5）普通的銷售發(fā)票：普通發(fā)票管理——新增（手工錄入要求要填的欄目）——保存——審核。如果沒有系統(tǒng)配置中選擇 ，則普通發(fā)票是匯總輸入，不輸入客戶名稱和發(fā)票號碼，只按稅率和發(fā)票類型匯總輸入
（6）發(fā)票核銷是指針對某類企業(yè)在領(lǐng)購發(fā)票時需要對已銷售的發(fā)票進行申報，設(shè)置本企業(yè)為需要進行發(fā)票核銷的企業(yè)，發(fā)票核銷文件在稅局申報后，稅局系統(tǒng)會返回核銷結(jié)果文件，系統(tǒng)需要讀入核銷返回文件，設(shè)置發(fā)票的已核銷標(biāo)志。
（7）稅目明細分配表：是針對DOS版的小容量開票系統(tǒng)的稅目分配。
說明：
（1） 自動選擇的稅目為從稅率相對應(yīng)的稅目中任意選擇一條，需要用戶進行調(diào)整
（2） 稅目分配只能在同一稅率的稅目之間進行
（3） 每月只能有一張稅目分配表
（8）專用發(fā)票明細稅目匯總修復(fù)：（主要是銷項發(fā)票導(dǎo)入時，有黃色的修復(fù)發(fā)票沒有修復(fù)出現(xiàn)的，而且每做任何一個申報表都會出現(xiàn)提示。）
當(dāng)做表五有P164提示時：銷項發(fā)票管理——專用發(fā)票明細稅目匯總修復(fù)——新增（金額自動生成）——補充稅目明細——（可以將相同稅率的同一性質(zhì)的發(fā)票一起匯總輸入，在份數(shù)輸數(shù)字即可）——保存——審核。
如果在銷項發(fā)票導(dǎo)入時已經(jīng)對修復(fù)發(fā)票進行過修復(fù)就不會再出現(xiàn)比提示。
查詢：a航天WINDOWS版開票數(shù)據(jù)導(dǎo)入：防偽稅控銷項增值稅專用發(fā)票管理
——查詢——填寫條件
1） （注：不能一下子全刪除，只能逐張刪除，已開具的發(fā)票為黑色，作廢票為紅色，空白票為綠色，負數(shù)票為粉紅色已導(dǎo)出票的背景色為淺黃色）
b廢舊物資：廢舊物資——查詢——填寫條件
c 其他應(yīng)稅項目：其他應(yīng)稅項目——查詢——填寫條件
（9）分類：a航天WINDOWS版開票數(shù)據(jù)導(dǎo)入：防偽稅控銷項增值稅專用發(fā)票管理——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性
b廢舊物資：廢舊物資——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）
c 其他應(yīng)稅項目：其他應(yīng)稅項目——查詢——填寫條件——選中發(fā)票——分類——選擇要設(shè)置的屬性（一般用得最多的是：刪除當(dāng)前所選發(fā)票）
3、納稅申報表 重點
（原則：做主表之前要先做表二，修改表二要先刪主表）
做報表的時候就不能直接修改進項和銷項的內(nèi)容，（提示：當(dāng)前期間正在準(zhǔn)備報表，不能修改發(fā)票及憑證資料）只能先刪所有的報表后（變?yōu)闊o數(shù)據(jù)狀態(tài)）才能修改。
（1） 表五（本期進項、銷售貨物明細）：新增——保存——審核——打印。
（2） 表一（本期銷售情況明細）：新增——保存——審核——打印。
（3） 表二（本期進項稅額明細）：新增——保存——審核——打印。其中進項稅轉(zhuǎn)出有14、15、16、17、18、19、20、21可手工錄入。
（4） 表三（防偽稅控增值稅專用發(fā)票申報抵扣明細）：新增——保存——審核——打印。
（5） 表四（防偽稅控增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細及廢舊物資明細）：新增——保存——審核——打印。
（6） 表六（運輸發(fā)票、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資明細表、稅局代開的增值稅發(fā)票明細表）：新增——保存——審核——打印。
（7） 主表（納稅申報表）：新增——保存——審核——打印。其中有7、12、15、28、29、30、31、35、37可手工錄入。
（8） 申報說明：新增——保存——審核（沒有也要）——打印。
（9） 資產(chǎn)負債表；新增（手工錄入期末數(shù)）——保存——審核——打印。
（10） 損益表：新增（手工錄入本月數(shù)）——保存——審核——打印。
（11） 成品油：（有經(jīng)營成品油的企業(yè)）新增（手工錄入）——保存——審核——打印。
表一到表六、主表都是系統(tǒng)按照前面的進項銷項自動生成的，如果不是表里面手工輸入的部分有錯的話要刪除所有的報表才能修改前面的進項或銷項。
4、生成申報盤（期間系統(tǒng)會自動檢查各報表之間的正確性及平衡性）
納稅申報——納稅申報主界面——選申報所屬月份——生成申報盤——選取要保存的路徑（一般是A盤）
建議先生成在硬盤再COPY到A盤上，多準(zhǔn)備幾只盤，以免來回幾次。
5、持所有打印出來的報表（蓋章）及申報盤去報稅
6、報稅成功后回公司按“完稅”，如果報稅后前面進項、銷項有錯就在納稅申報主界面——選申報月份——撤銷申報，報稅：重填申報表——按中間的刪除（注：冊除報表不等于刪除前面的數(shù)據(jù)，只是報表的形式狀態(tài)變化而已）——回到前面去修改——修改完再重新生成申報表。
7、如果在做下個月申報時候沒有點上個月的完稅（提示：當(dāng)前期間正在準(zhǔn)備報表，不能修改發(fā)票及憑證資料），那么要先點完稅才能做。下個月就直接從進項、銷項開始做，不用做初始化了。
