愛華網(wǎng)頭屯河區(qū)綠色奶牛養(yǎng)殖示范場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
第一章 項(xiàng)目概述
1.1 項(xiàng)目名稱、實(shí)施單位及實(shí)施地點(diǎn)
1.1.1 項(xiàng)目名稱
頭屯河區(qū)綠色奶牛帶養(yǎng)殖示范場建設(shè)項(xiàng)目
1.1.2 項(xiàng)目實(shí)施單位
頭屯河區(qū)復(fù)墾山莊綜合養(yǎng)殖廠 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：片山元
1.1.3 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：頭屯河區(qū)西緣產(chǎn)業(yè)中心二分廠老居民區(qū)
1.2 研究工作的依據(jù)和范圍
1.2.1 研究工作的依據(jù)
1、國家計(jì)委發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)；
2、國家頒布的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)定；
3、國家、新疆維吾爾自治區(qū)、烏魯木齊市有關(guān)畜牧業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)定；
4、項(xiàng)目區(qū)提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料等。
1.2.2 研究工作的范圍
根據(jù)國家對項(xiàng)目設(shè)計(jì)的有關(guān)規(guī)定，對“頭屯河區(qū)綠色奶牛養(yǎng)殖示范項(xiàng)目”建設(shè)的必要性、市場需求、建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模、環(huán)境保護(hù)、投資估算與資金籌措和效益分析評價(jià)等方面進(jìn)行研究與分析，為項(xiàng)目的立項(xiàng)決策提供可靠的依據(jù)。
1.3 指導(dǎo)思想及總體思路
1.3.1 指導(dǎo)思想
結(jié)合頭屯河區(qū)西緣產(chǎn)業(yè)中心二分廠老廠部人少地多、天然草場相對集中、無工礦企業(yè)等資源條件和區(qū)位優(yōu)勢，貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理為理論基礎(chǔ)，堅(jiān)持發(fā)展經(jīng)濟(jì)與環(huán)境保護(hù)相結(jié)合的原則，尊重自然、生態(tài)優(yōu)先、系統(tǒng)優(yōu)化、自然分區(qū)、市場引導(dǎo)、綜合開發(fā)、規(guī)模經(jīng)營、富裕農(nóng)民、服務(wù)城市，逐步將頭屯河區(qū)西緣產(chǎn)業(yè)中心二分廠老廠部建設(shè)成以綠色環(huán)保為主的綠色奶業(yè)生產(chǎn)示范帶。
1.3.2 總體思路
按照國家的支農(nóng)、惠農(nóng)政策，以及發(fā)展環(huán)保事業(yè)及可持續(xù)發(fā)展的總體要求，在天然草場及農(nóng)田復(fù)墾區(qū)域內(nèi)積極穩(wěn)步推進(jìn)退耕還草，大力發(fā)展種草養(yǎng)畜。具體思路如下：
1、退耕還草，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)，實(shí)現(xiàn)種草與畜牧業(yè)同步發(fā)展、牧草產(chǎn)業(yè)化和畜牧產(chǎn)業(yè)化，使種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)一體化、拉長產(chǎn)業(yè)鏈條；
2、改良奶牛的品質(zhì)，推廣先進(jìn)適用的畜牧新技術(shù)，提高個(gè)體生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益；
3、在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中以市場為導(dǎo)向，根據(jù)資源狀況和區(qū)位條件布置項(xiàng)目，堅(jiān)持科學(xué)性、前瞻性、實(shí)用性和可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。既立足當(dāng)前實(shí)際，具有可操作性，又要充分考慮發(fā)展的需要，具有超前性；
4、在戈壁灘區(qū)種植優(yōu)質(zhì)牧草，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，2年內(nèi)建成存欄300頭奶牛的頭屯河區(qū)綠色奶牛養(yǎng)殖示范園。
1.4 項(xiàng)目設(shè)計(jì)的原則
1.4.1 堅(jiān)持因地制宜，從實(shí)際出發(fā)的原則。規(guī)劃中結(jié)合自然的地形地勢，因勢利導(dǎo)，保護(hù)與開發(fā)并重，對等建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行合理布置規(guī)劃。
1.4.2 發(fā)揮科技進(jìn)步在生產(chǎn)建設(shè)中的作用，提高產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，創(chuàng)綠色產(chǎn)品名牌。一要引進(jìn)高產(chǎn)品種，二要積極推廣先進(jìn)技術(shù)，三要盡力采用先進(jìn)的工藝和設(shè)備。
1.4.3 尊重自然、生態(tài)優(yōu)先的原則。統(tǒng)籌資源開發(fā)與保護(hù)、畜群增長與環(huán)境治理等因素，項(xiàng)目區(qū)環(huán)境、水質(zhì)、空氣和土壤質(zhì)量要達(dá)到國家規(guī)定的綠色基地標(biāo)準(zhǔn)，飼養(yǎng)和防疫人員要持證上崗，規(guī)范操作，要建立綠色牧草生產(chǎn)基地，要保證綠色獸藥的使用。
1.4.4 同觀光農(nóng)業(yè)建設(shè)緊密結(jié)合
1.4.5 加速基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施的建設(shè)
1.4.6 提高執(zhí)行項(xiàng)目規(guī)劃的嚴(yán)肅性，避免盲目性。走統(tǒng)一規(guī)劃、多方籌資、分期實(shí)施之路，走政府、企業(yè)聯(lián)動之路。
1.5 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模
本項(xiàng)目主要內(nèi)容包括牧草種植、500頭奶牛養(yǎng)殖場、擠奶站三大部分，占地面積230畝，其中：建筑物面積15000平方米，含1000平方米辦公室，10000平方米奶牛養(yǎng)殖棚，1500平方米員工宿舍，500平方米擠奶站，400畝飼草料種植基地。
1.6 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目建設(shè)期為二年，第一年建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，第二年建設(shè)飼草料基地，2008年底全部項(xiàng)目建成投產(chǎn)。
1.7 項(xiàng)目總投資
項(xiàng)目總投資1700萬元，購買奶牛子項(xiàng)目投資1000萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)子項(xiàng)目投資700萬元。
1.8 項(xiàng)目資金籌措
項(xiàng)目總投資1700萬元，資金全部由企業(yè)自籌。
1.9 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析
本項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年總銷售收入500萬元，年收益150萬元，投資回收期11年。
1.10 結(jié)論
經(jīng)初步研究分析，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅符合市場的需求，而且符合國家產(chǎn)業(yè)政策和新疆維吾爾自治區(qū)、烏魯木齊市的發(fā)展規(guī)劃，可進(jìn)一深化我區(qū)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分發(fā)揮我區(qū)市場潛力大、戈壁灘區(qū)面積廣，飼草、飼料量多價(jià)低，資源豐富的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提高畜產(chǎn)品的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，開發(fā)戈壁灘區(qū)、改善生態(tài)環(huán)境，因此本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。
第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性
2.1 項(xiàng)目背景
黨的十六大提出了建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)。要實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，重點(diǎn)在農(nóng)村，關(guān)鍵在農(nóng)民，難點(diǎn)在增收。改革開放20年，畜牧業(yè)已成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民增收的重要途徑和國民經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。加快畜牧業(yè)發(fā)展，必將為全面建設(shè)小康社會尤其是農(nóng)村小康建設(shè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)自治區(qū)、市奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合我區(qū)戈壁灘區(qū)的資源優(yōu)勢，搞好綠色養(yǎng)殖示范帶建設(shè)，發(fā)展綠色奶業(yè)生產(chǎn)將是促使我區(qū)畜牧業(yè)向優(yōu)質(zhì)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵，對全區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展將起到巨大的示范帶動作用。
2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性
2.2.1 是調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)、加快國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求。當(dāng)前我區(qū)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重點(diǎn)是突出發(fā)展以奶牛為主的草食家畜。本項(xiàng)目的建設(shè)，可以帶動區(qū)市畜牧業(yè)的發(fā)展。
2.2.2 可滿足人們生活水平不斷提高的需要。隨著人們生活水平的提高，飲食習(xí)慣也發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，對牛奶和牛羊肉的需求也在不斷增加。本項(xiàng)目的建設(shè)可滿足人們對綠色食品的需求。
2.2.3 是國內(nèi)外市場競爭的需要。我國已正式成為WTO成員國，隨著關(guān)稅的降低和貿(mào)易壁壘的取消，其他國家高質(zhì)量的畜產(chǎn)品勢必沖擊我國市場，市場競爭更加激烈。形勢要求我們開發(fā)利用戈壁灘區(qū)的天然草地資源，加快戈壁灘區(qū)開發(fā)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品，增加競爭能力，促進(jìn)我區(qū)畜牧業(yè)立足新疆、走向全國、與國際接軌。
2.2.4 合理開發(fā)戈壁灘區(qū)，是有效增加農(nóng)民收入的重要措施。本項(xiàng)目通過政府支持，龍頭帶動、農(nóng)民參與、合理開發(fā)利用戈壁灘區(qū)，是有效增加農(nóng)民收入的重要措施，既能使戈壁灘區(qū)農(nóng)民脫貧致富，又可以增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入。
2.2.5 改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的需要。本項(xiàng)目的建設(shè)是加強(qiáng)戈壁灘區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的客觀要求戈壁灘區(qū)大面積種植牧草，可起到防風(fēng)固沙的作用，調(diào)節(jié)氣候和濕度，同時(shí)也利于戈壁灘區(qū)濕地資源的保護(hù)
第三章 項(xiàng)目區(qū)的基本情況和建設(shè)的有利條件
3.1 項(xiàng)目區(qū)的基本情況
項(xiàng)目實(shí)施單位頭屯河區(qū)復(fù)墾山莊養(yǎng)殖廠 ，位于西緣產(chǎn)業(yè)中心二分廠，占地230畝。
3.2 項(xiàng)目的建設(shè)條件
3.2.1 項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)扎實(shí)
項(xiàng)目企業(yè)頭屯河區(qū)復(fù)墾山莊養(yǎng)殖廠實(shí)施奶牛養(yǎng)殖示范園建設(shè)，鮮奶可供乳品加工，牛糞經(jīng)無害化處理后做為有機(jī)糞用于果樹施料，排泄污水經(jīng)沼氣池處理，沼渣做肥料，沼液做無公害液體肥料灌溉果園，形成可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。加之項(xiàng)目區(qū)附近乳品加工能力大，每天可加工鮮奶40噸，按年加工330天計(jì)算，每年可處理鮮牛奶13200噸，產(chǎn)品不愁銷路。
3.2.2 項(xiàng)目建設(shè)符合國家鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策
在戈壁灘區(qū)發(fā)展種草、養(yǎng)牛，由原來單一的農(nóng)作物種植，向養(yǎng)殖、種植相結(jié)合協(xié)調(diào)發(fā)展，可很好地解決“農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)”三農(nóng)的問題，符合國家及省市有關(guān)政策。
3.2.3 戈壁灘區(qū)有豐富的資源優(yōu)勢
戈壁灘區(qū)多處于平原地帶，地下水源豐富，灘區(qū)天然草地面積大，牧草生長茂盛。戈壁灘區(qū)地勢平坦、寬闊、成方成片，且無各類加工企業(yè)，環(huán)境污染水，是發(fā)展奶牛生產(chǎn)的天然理想之地。戈壁灘區(qū)內(nèi)人少地多，有利于退耕還草。
3.2.4 交通便利
此項(xiàng)目建設(shè)地位于外環(huán)路西延王家溝大橋附近，距公路只有一公里路程，能夠保證各種原材料的調(diào)入和加工產(chǎn)品的調(diào)出。
第四章 市場分析
我國乳制品行業(yè)在發(fā)展趨勢方面表現(xiàn)為三個(gè)主要的特點(diǎn)：一是行業(yè)成長速度快，市場空間還很大，在未來幾年行業(yè)仍將以較高的速度增長；二是加工工藝和生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，短期內(nèi)很難有較大的突破；三是原奶資源地域分布不平衡及高保鮮要求形成行業(yè)進(jìn)入壁壘。我國奶業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)決定了本項(xiàng)目充足的市場保障。
4.1 我國高速成長的乳品工業(yè)與奶源不足間和巨大反差，給奶牛飼養(yǎng)業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
4.2 我區(qū)較低的鮮奶價(jià)格為本項(xiàng)目產(chǎn)品的向外輻射提供了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
4.3 隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐的加快和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，廣大人民群眾生活水平的提高，人們將更加重視食品的營養(yǎng)價(jià)值和保健作用。乳品不論在城市或是農(nóng)村都存在著巨大的潛在市場
第五章 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和技術(shù)指標(biāo)
5.1 建設(shè)目標(biāo)與起止年限
5.1.1 建設(shè)規(guī)模：
規(guī)模：奶牛存欄500頭
牧草種植400畝
擠奶站1個(gè)
5.1.2 起止年限
從2007年啟動，到2008年底結(jié)束，用二年時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。
5.2 建設(shè)內(nèi)容：
5.2.1 牧草種植
戈壁灘區(qū)牧草種植400畝，每畝投資231.97元，共需投資9.3萬元。
5.2.2 奶牛生產(chǎn)
500頭規(guī)模奶牛場，需資金553萬元，建設(shè)一個(gè)擠奶站，需投資40.23萬元，共計(jì)投資593.3萬元。
項(xiàng)目建成后，達(dá)到以下技術(shù)指標(biāo)：
奶牛總存欄：500頭
其中產(chǎn)奶牛存欄：330頭
除維持母牛更新需要外，年提供奶公牛犢：160頭
牛群增殖：90萬元
項(xiàng)目每年總產(chǎn)奶量：3000噸
擠奶方式：機(jī)械擠奶
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到綠色食品標(biāo)準(zhǔn)
衛(wèi)生防疫標(biāo)準(zhǔn)：符合《家畜家禽防疫條例》
防疫檢疫規(guī)程表見下頁：
月份
疫病種類
生物制劑
防檢方法或判斷標(biāo)準(zhǔn)
1月
炭疽
炭疽芽孢菌Ⅱ型
肌肉注射，成年牛1ml/頭
2月
牛傳染性鼻所管炎（IBR）
(1)匈牙利熱穩(wěn)定苗
(2)氫氧化鋁膠濃苗
依說明書使用
3月
口蹄疫
口蹄疫O型疫苗
肌肉注射、犢牛2ml/頭，成年牛3ml
4月
結(jié)核檢疫
提純牛型結(jié)合菌素每毫升10萬IU
皮下注射選頸部1/3處，0.1ml/頭，72h后觀察結(jié)果并量皮厚，皮厚小于2mm為陰性，皮厚增加2—3.9mm為可疑，皮厚增加4mm以上為陽性。用已知抗原和被血清作平板凝集試驗(yàn)，據(jù)凝集結(jié)果制定是否陽性（1：100稀釋度，“++”為陽性）
布病檢疫
布氏桿菌平板試驗(yàn)
5月
流行熱
牛流行熱疫苗
成年牛4ml/頭、犢牛2ml/頭，頸部皮下注射（3周后進(jìn)行第二次免疫）
6月
口蹄疫
同3月
同3月，第二次注射
8月
牛傳染性鼻所管炎
同2月
同2月
9月
口蹄疫
同3月
同3月，第三次注射
10月
結(jié)核、布病
方法同4月
11月
牛病毒性腹瀉
（1） BVD弱毒苗
（2） BVD可溶性抗原疫苗
依說明書使用
12月
口蹄疫
同3月
注射 同3月
平時(shí)
埃希氏大腸桿菌病
（K99抗原）苗
妊娠生產(chǎn)前6周和3周各注射一次
第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目建設(shè)期2年，主要建設(shè)內(nèi)容在2007年完成，2008年底全部項(xiàng)目建成投產(chǎn)。
第七章 投資估算和資金籌措
7.1 投資估算
項(xiàng)目總投資為1700萬元，其中牧草種植子項(xiàng)目9.3萬元；奶牛生產(chǎn)子項(xiàng)目1000萬元；擠奶站子項(xiàng)目40.27萬元。
7.2 資金籌措
項(xiàng)目總投資由企業(yè)自籌。
第八章 效益分析
8.1 經(jīng)濟(jì)效益：
本項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入500萬元，年成本共計(jì)350萬元，投資回收期11年。
8.2 社會效益
8.2.1 充分利用戈壁灘區(qū)資源，種草養(yǎng)畜，可以解決人畜爭地、
人畜爭糧的矛盾；
8.2.2 奶業(yè)是畜牧業(yè)中產(chǎn)、加、銷結(jié)合最密切的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的實(shí)施，可以推動我區(qū)畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；
8.2.3 可提高我區(qū)個(gè)體生產(chǎn)水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高畜產(chǎn)品的市場競爭力；
8.2.4 增加就業(yè)、增加農(nóng)民收入、帶動農(nóng)民致富；
8.2.5 增加我區(qū)財(cái)政收入；
8.2.6 農(nóng)作物秸稈過腹還田，減少焚燒秸稈造成的環(huán)境污染；
8.2.7 通過種草，施用有機(jī)肥，可防風(fēng)回沙，減少灘區(qū)水土流失，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。
第九章 結(jié) 論
經(jīng)初步研究分析，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅符合市場需求，而且符合國家產(chǎn)業(yè)政策和自治區(qū)、市發(fā)展規(guī)劃，可進(jìn)一步深化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分發(fā)揮我區(qū)市場潛力大，資源優(yōu)勢，提高產(chǎn)品市場競爭力，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展，因此本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。
二00七年四月十五日
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