愛華網(wǎng)物價核定小組????物價核定小組的成員由采購部經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)總監(jiān)、店長組成。他們的共同職能是當(dāng)采購員需要采購一批大宗物品時，統(tǒng)計員和采購員要先提供兩個以上的供貨點以及報價給物價核定小組做參考。物價核定小組會不定期的到市場上考察供貨點和價格，然后根據(jù)調(diào)查的結(jié)果決定購買地點和價格。這個小組的另外—個職能是確定對外招標(biāo)物品的供貨商。當(dāng)需要通過招標(biāo)的方式確定供貨商時，比如酒水、蔬菜、家禽、糧油等的供貨商家，物價核定小組要根據(jù)各家供貨商提供的價位和物品質(zhì)量確定哪家中標(biāo)。這樣做不僅限制了采購員的權(quán)限，還因為采購部經(jīng)理、行政總廚、財務(wù)總監(jiān)、店長四人共同把關(guān)，杜絕了采購中貓膩事件的發(fā)生。????統(tǒng)計員????統(tǒng)計員是一個特殊的職務(wù)，既不屬于前廳也不屬于后廚，主要的工作就是每天到市場上調(diào)查各種原材料的價格，然后把調(diào)查的結(jié)果提供給物價核定小組，以便于物價核定小組制定每日的供貨價。除此之外，統(tǒng)計員每天還要幫助財務(wù)核對實際收款和廚房的出菜單據(jù)的準(zhǔn)確性。簡單地說他就是一個市場調(diào)價員。????采購員????采購員的人數(shù)要根據(jù)餐飲企業(yè)的大小設(shè)置，如果規(guī)模比較大，就要設(shè)立專門的采購部，由采購經(jīng)理、市場審計—、采購員、庫管員組成。如果是小型的企業(yè)，只設(shè)置一名采購員就可以。一般采購員的直接上司有兩位：采購經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理。采購經(jīng)理主要負責(zé)日常工作安排及考勤管理，財務(wù)經(jīng)理負責(zé)賬務(wù)的監(jiān)督管理。采購員的主要職責(zé)是負責(zé)物品的采購工作。????在采購時要注意以下幾點：????1、審核各部門提交的采購計劃是否已經(jīng)由相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，申購單是否要素齊全，真實有效，沒有審批的申購單應(yīng)核實后再執(zhí)行；
????2、及時與庫管溝通，看所需采購的物品是否還有存貨，各部門提交的采購計劃是否否重復(fù)，是否可以進行合理調(diào)劑，經(jīng)確認后再執(zhí)行；????3、在采購時發(fā)現(xiàn)市面供貨情況不能滿足需求時，不能私自做主換購其它物品，需迅速向申購部門反饋信息，協(xié)商解決，????4、在采購過程中及時了解掌握市場物品價格信息的變化，把可靠的供貨商信息和采購地點提供給物價小組，便于物價小組備用，如果發(fā)現(xiàn)更合理的采購方案要及時向相關(guān)部門匯報；發(fā)現(xiàn)有用的市場信息要及時與相關(guān)部門溝通；發(fā)現(xiàn)新上市的食品信息應(yīng)及時上報廚師長，供其制作新菜參考。????采購程序????第一步審核申購單????每晚下班前廚師長和大堂經(jīng)理要將審查好的申購單簽字后交給采購部。申購單為一式三聯(lián)，一聯(lián)留底用，一聯(lián)交給庫管員，第二天驗收貨物時核對數(shù)目用，一聯(lián)交采購部作為采購物品的清單。如果單項物品超過200元，或者屬于新增加的物品，應(yīng)先交給總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽字同意后才能生效。????第二步采購員購貨????采購員接到申購單后，要及時和庫房聯(lián)系，根據(jù)申購物品核對庫存，確定該物品已無庫存后，再去市場上采購，對于那些定點采購的物品，采購員可直接電話通知供貨商準(zhǔn)備好次日需要的物品。采購時要索要正規(guī)發(fā)票并準(zhǔn)礁填寫抬頭。????第三步物品入庫????采購員采購回所需原材料后。如果是直撥物資，庫管員根據(jù)前一天的申購單和購買憑證驗收貨物的數(shù)量，廚房驗收貨物的質(zhì)量，審計員根據(jù)物品的單價和實際支付的總金額驗收貨物：如果是入庫商品，庫管員要根據(jù)申購單核對物品的數(shù)量和規(guī)格，審計員出示單價及總金額，遇到需、要用料人來確定物品質(zhì)量的情況，用料人要現(xiàn)場驗貨。????第四步填寫報銷單????直撥物資報銷方法：庫管員驗收完物品后，根據(jù)驗收的單據(jù)填寫三聯(lián)直撥報銷單(一聯(lián)廚師長保留，一聯(lián)庫房保留，一聯(lián)做報銷憑證)，然后由廚師長、庫管、審計員、采購員簽字，然后交由總經(jīng)理簽字，只有五人全部簽字后才能報銷。入庫物資報銷方法：采購員購回入庫物資經(jīng)庫管員驗收合格后，庫管員填寫入庫單據(jù)并簽字，再由審計員和采購員簽字，然后一聯(lián)留底，一聯(lián)作為報銷憑證，總經(jīng)理簽字后就可報銷。????第五步出庫物資????每天早上各部門主管在本部門所需領(lǐng)用的領(lǐng)料單上簽字，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)放物品。晚上下班前，相關(guān)部門主管需要到庫房統(tǒng)一簽領(lǐng)出庫單，出庫單共三聯(lián)，一聯(lián)留底備用，一聯(lián)報財務(wù)核算成本，一聯(lián)交相關(guān)部門參考。????其他要求：????1、酒水、低耗和一次性用品的申購對于酒水、低耗物品和一次性用品酒店應(yīng)該設(shè)置一個最低儲備量，當(dāng)某一物品達到最低儲備量時，庫管員要電話通知相應(yīng)的供貨商或采購購買，不再由使用部門出具申購單。????2、所有供貨商提供的物品質(zhì)量和價格應(yīng)由采購、使用部門、審計、財務(wù)、總經(jīng)理同意后方能實施。????3、所有采購組人員和車輛，在沒有采購任務(wù)時，皆應(yīng)在店內(nèi)，隨時待命（特殊情況除外）。
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