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1、夜審員應(yīng)于23：00到崗，收集各上收銀站點(diǎn)相關(guān)單據(jù)與帳單，進(jìn)行審核。 2、餐廳收銀：確保帳單齊全，點(diǎn)菜與酒水單帳單連號(hào)。作廢、沖減帳單應(yīng)如數(shù)上交，并注明原因，有餐廳領(lǐng)班級(jí)以上人員簽字證明。如無證明，則被視為作弊行為。帳單最終結(jié)算金額應(yīng)與酒水單金額一致，如有折扣，審核相關(guān)有效簽字人簽字。 3、夜審員審帳時(shí)應(yīng)將各種付款方式分開。如：現(xiàn)金、信用卡、外欠帳、賓客帳等，并合計(jì)金額是否與結(jié)賬平衡日?qǐng)?bào)表相符。 4、外欠帳與賓客掛帳應(yīng)審核是否有效簽字人簽字，如簽字不符，是否有有效擔(dān)保人簽字擔(dān)保。 5、客人有現(xiàn)金、信用卡結(jié)帳，收銀員應(yīng)給客人開出發(fā)票，并將發(fā)票第三聯(lián)交夜審員。夜審員應(yīng)審核實(shí)際消費(fèi)金額是否與發(fā)票金額一致。信用卡結(jié)帳應(yīng)將信用卡商戶存根聯(lián)交夜審。外外帳不開發(fā)票，由應(yīng)收人員與有關(guān)單位結(jié)賬時(shí)統(tǒng)一開出。 6、各種菜品、酒水、食品的價(jià)格是否符合本酒店規(guī)定。 7、前臺(tái)收銀：審核客人結(jié)賬單與預(yù)收定金單?？腿私Y(jié)帳單中房費(fèi)與其它費(fèi)用的收取是否符合酒店規(guī)定，各種折扣與減免情況是否屬實(shí)，有否具有有效簽字人簽字。賓客結(jié)賬數(shù)是否正確。備用金的管理是否規(guī)范。 8、審核當(dāng)日房費(fèi)。當(dāng)日房費(fèi)=現(xiàn)住客人房費(fèi)+午休房房費(fèi)+加鐘點(diǎn)房房費(fèi)+當(dāng)日退房時(shí)所加收的房費(fèi)---當(dāng)日退房時(shí)所調(diào)整沖減房費(fèi)。 9、審核接待登記單房費(fèi)與電腦輸入房費(fèi)是否一致，如不一致，查明原因，并責(zé)任到人。 10、審核在店客人各種轉(zhuǎn)帳帳單是否齊全，轉(zhuǎn)帳單是否有客人簽字。 11、前臺(tái)收銀員必要的沖減或調(diào)整帳目，應(yīng)寫明原因，并由大堂副理簽字證明，如無證明，則被視為作弊行為。 12、打印當(dāng)日試算平衡表，對(duì)各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入與付款方式進(jìn)行逐一核對(duì)，如有差額，查明原因，寫好夜審報(bào)告后次日上報(bào)財(cái)務(wù)主管。 13、確保各項(xiàng)審核工作準(zhǔn)確無誤后，通知各收銀占關(guān)機(jī)，進(jìn)入電腦夜審程序。 14、電腦夜審結(jié)束后，打印相關(guān)報(bào)表，做酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表。營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表審核后交日審員復(fù)核。由日審員于次日早上8：00將報(bào)表送至總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、及相關(guān)部門經(jīng)理手中
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