愛華網(wǎng)2011-1-29 14:36 來自： 姚先生 [北京]
萬畝玫瑰種植加工項目暨玫瑰文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方案摘要
一、玫瑰價值和國內(nèi)外市場前景：
（一）玫瑰價值
玫瑰，薔薇科薔薇屬落葉叢生灌木。中國是玫瑰的原產(chǎn)地國，在各省區(qū)均有野生分布。玫瑰是世界名花，是重要的香精香料植物，是中藥材。在工業(yè)、醫(yī)藥、保健品、食品、飲品、化妝品、洗滌品、茶葉、香煙等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景和經(jīng)濟價值。玫瑰精油價格昂貴，被譽為“精油皇后”、“液體軟黃金”。
玫瑰耐干旱貧瘠，不擇土壤，具有防風(fēng)固沙、水土保持、荒山綠化、城市園林景觀應(yīng)用等廣泛的生態(tài)價值。
（二）國內(nèi)外玫瑰市場
國際市場對香料的需求量逐年增加，近20年年平均增長速度11.7％；玫瑰精油一直是國際香精市場的緊俏貨，需求增長平均為15.8％。近幾年，國際市場玫瑰精油年需求量50噸左右，而目前實際產(chǎn)量僅10噸左右。中國年產(chǎn)量不足1噸。
中國香料香精工業(yè)2005年總產(chǎn)值達(dá)923億元，10年間增長了近14倍。我國藥用、食用、化工用玫瑰及玫瑰干花出口年需求20萬噸左右，而目前全國總產(chǎn)量不足4萬噸，供需矛盾突出。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對玫瑰及其制品的需求急劇上升，我國玫瑰及其制品的市場潛力巨大。
由于玫瑰精油產(chǎn)量嚴(yán)重不足，造成人們大量使用人工石化合成取代，這對食品和人體安全都是隱患。生產(chǎn)、應(yīng)用天然玫瑰制品是必然趨勢，是人們的理想選擇。因此，玫瑰產(chǎn)業(yè)在國際市場是競爭不充分產(chǎn)業(yè)、在國內(nèi)市場是個朝陽產(chǎn)業(yè)。
二、中天玫瑰特性及優(yōu)勢：
北京水木中天植物科學(xué)研究院具有知識產(chǎn)權(quán)的中天玫瑰新品種，特點是：三季開花、冬季觀枝、四季皆賞；油用、藥用、食用皆可。是目前國內(nèi)外唯一的二次雜交種，也是轉(zhuǎn)入抗鹽堿、耐干旱基因的生物高科技新品種，在玫瑰育種上是一個突破，屬國際領(lǐng)先技術(shù)。
該品種經(jīng)在中國西北、華北、東北、華東、華中、華南等地試驗表明：具有產(chǎn)量高、抗性好、花期長、適生范圍廣、管理粗放、經(jīng)濟效益高的優(yōu)勢。
（一）中天玫瑰與傳統(tǒng)玫瑰區(qū)別：
1、花期不同——中天玫瑰三季開花；傳統(tǒng)玫瑰一年只開一次花；
2、產(chǎn)量不同——中天玫瑰按不同土地類型可畝產(chǎn)500～800公斤；各地傳統(tǒng)玫瑰品種一般畝產(chǎn)200—400公斤不等；
3、抗性不同——中天玫瑰抗鹽堿、耐干旱、耐寒冷、耐高溫；傳統(tǒng)玫瑰各種抗性相對較差；
4、適生范圍不同——經(jīng)多點試驗，中天玫瑰在全國各地區(qū)生長表現(xiàn)良好；傳統(tǒng)玫瑰具有適生區(qū)域的局限性；
5、香型不同——中天玫瑰接近保加利亞大馬士革玫瑰的香甜型；傳統(tǒng)玫瑰屬濃甜型，不適合歐美消費者需求。
（二）本院優(yōu)勢
在玫瑰新品種優(yōu)勢基礎(chǔ)上，具備以下優(yōu)勢：
一是玫瑰制品系列加工技術(shù)優(yōu)勢。如二氧化碳萃取精油、生物復(fù)合萃取精油、玫瑰保健膠囊、玫瑰口服液、化妝品、食品等工藝技術(shù)。
二是市場運營優(yōu)勢。已對國內(nèi)外玫瑰制品市場和客戶進(jìn)行了較為系統(tǒng)的調(diào)研，與英、法、美、德等國的客商進(jìn)行了初步對接；聘請了國內(nèi)外多家知名運營商參與項目的商業(yè)模式設(shè)計和運營策劃。
三是人才優(yōu)勢。本院是整合國內(nèi)科研單位和高校的專家教授組建的股份制民辦科研單位，主要進(jìn)行生物技術(shù)育種、土壤治理技術(shù)和產(chǎn)業(yè)開發(fā)，是規(guī)范的“產(chǎn)學(xué)研”平臺，有近百名專家、多名院士參與。
三、玫瑰項目價值及前景
（一）項目價值
創(chuàng)意價值——產(chǎn)業(yè)、文化完美結(jié)合項目。
經(jīng)濟價值——金山銀山、多方共贏項目。
生態(tài)價值——青山綠水、環(huán)境美化項目。
社會價值——興一方產(chǎn)業(yè)、富一方百姓項目。
文化價值——玫瑰之都、特色文化品牌項目。
（二）項目前景
本案推廣的中天玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)化項目和玫瑰文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目，為獨家創(chuàng)新項目。該項目前景是：
高效、生態(tài)、特色產(chǎn)業(yè)合一的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目；
山區(qū)、旱地、沙地、鹽堿地農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢項目；
都市圈農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)、特色旅游項目；
帶動一、二、三產(chǎn)業(yè)聯(lián)動的科技文化創(chuàng)新項目；
農(nóng)民增收、企業(yè)獲利、政府增稅的共贏項目；
國內(nèi)新興朝陽產(chǎn)業(yè)項目、國際競爭不激烈項目。
四、玫瑰項目創(chuàng)新及盈利模式
（一）項目創(chuàng)新：
1、以玫瑰花卉為原料、為景觀、為產(chǎn)品、為文化的綜合產(chǎn)業(yè)項目并形成加工園區(qū)、主題園區(qū)。將農(nóng)業(yè)、加工業(yè)、旅游業(yè)、酒店餐飲業(yè)、娛樂業(yè)、服務(wù)業(yè)等經(jīng)過文化創(chuàng)意的有機結(jié)合，形成全新產(chǎn)業(yè)。
2、以高效生態(tài)特色農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，以加工業(yè)為主線、以玫瑰文化演繹為主要內(nèi)容的可持續(xù)發(fā)展的一、二、三產(chǎn)多業(yè)關(guān)聯(lián)型和區(qū)域帶動型項目，解決多產(chǎn)業(yè)價值提升，實現(xiàn)一舉多得、多方共贏。
3、挖掘玫瑰豐富的東、西方文化內(nèi)涵，打造“玫瑰之都”、“浪漫之都”。 為確立本城市、本地區(qū)“浪漫和諧、團(tuán)結(jié)進(jìn)步”大定位貢獻(xiàn)特色產(chǎn)業(yè)、特色生態(tài)、特色文化、特色景觀、特色品牌。
（二）盈利模式：
第一盈利點——以“玫瑰文化節(jié)”為節(jié)點，吸引八方游客紛至沓來，將玫瑰鮮花銷售和玫瑰觀光游、婚慶游、特色浪漫之旅等為第一個盈利點。
第二盈利點——玫瑰花深加工形成玫瑰精油、玫瑰化妝品、玫瑰保健品、食品、酒水飲料等系列產(chǎn)品，形成第二個盈利點。
第三盈利點——通過附屬產(chǎn)業(yè)的“N個功能區(qū)”，帶動玫瑰產(chǎn)品深度體驗及玫瑰創(chuàng)意文化活動中的二次動態(tài)銷售，形成豐富多彩的銷售節(jié)點。
五、項目建設(shè)內(nèi)容及投資
（一）項目內(nèi)容
本項目可規(guī)劃玫瑰種植面積一萬畝，估算總投資為1780萬元。以公司＋基地＋科技＋文化創(chuàng)意的產(chǎn)業(yè)模式，利用3年時間建設(shè)完成。
種植加工建設(shè)內(nèi)容包括：公司200畝玫瑰采穗圃建設(shè)，公司800畝育苗基地建設(shè)，公司1000畝高產(chǎn)種植示范基地建設(shè)；農(nóng)戶8000畝種植基地建設(shè)。
玫瑰加工及結(jié)合玫瑰項目進(jìn)行的旅游、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、休閑地產(chǎn)開發(fā)等（暫不預(yù)算）。
（二）種植1萬畝玫瑰項目投資
經(jīng)估算，種植1萬畝玫瑰估算總投資為730萬元，其中：
1、引種費投入300萬元：按大田每畝種植666株玫瑰苗計算，種植1萬畝需要666萬株一年生玫瑰苗木；若三年內(nèi)種植完畢，需要一年生玫瑰種苗10萬株，方可在三年內(nèi)擴繁出660多萬株種植苗。
2、苗木生產(chǎn)費投入350萬元：按扦插培育一年種植苗、每株綜合生產(chǎn)成本近0.5元計算，需苗木生產(chǎn)費350萬元。
3、大田種植費投入80萬元：按每栽植一畝綜合成本800元計算（含苗木費、人工費、肥水電費），公司1000畝示范基地種植投資80萬元；
農(nóng)戶8000畝種植基地建設(shè)，以農(nóng)民自家土地、栽植、管理等投工投勞等不計算公司投入。
4、投資使用計劃：
種植階段總投資中，預(yù)計第一年投入380萬元，第二年投入250萬元，第三年投入150萬元。
（三）玫瑰加工投資
設(shè)備和建廠總投資為1050萬元。
一萬畝規(guī)模年生產(chǎn)玫瑰鮮花5000噸，按建設(shè)精油提煉廠、保健品廠、化妝品廠等計劃，需要總投資1050萬元。其中，設(shè)備（蒸汽蒸餾法設(shè)備）和建廠投資為700萬元，流動資金350萬元。
若采用二氧化碳萃取法設(shè)備建加工廠需投資5000萬元。
（四）旅游、休閑、地產(chǎn)等投資（投資可大可小，投資周期可長可短，暫不計劃）。
五、萬畝玫瑰效益及盈利分析
（一）經(jīng)濟效益
1、玫瑰種植收益
玫瑰種植第一年畝產(chǎn)鮮花100公斤左右，種植第二年畝產(chǎn)鮮花200～300公斤，第三年開始畝產(chǎn)達(dá)到500公斤以上并進(jìn)入豐產(chǎn)期，玫瑰高產(chǎn)豐產(chǎn)期為25～30年。
按每年畝產(chǎn)玫瑰鮮花500公斤、近三年市場平均收購價每公斤15元計算，種植1萬畝玫瑰年產(chǎn)鮮花500萬公斤（5000噸），每年鮮花毛收入0.75億元，每畝管理成本最高不超過1000元（水肥、人工等），鮮花純收入為0.65億元。
2、玫瑰加工收益
1萬畝玫瑰年產(chǎn)鮮花500萬公斤，按全部提取玫瑰精油最少產(chǎn)1500公斤（按萬分之三提取精油計算），按國際市場人民幣價格10萬元/公斤計算，年加工產(chǎn)值可達(dá)1.5億元，年利潤總額0.8億元，稅后凈利潤0.5～0.6億元。若延伸加工產(chǎn)業(yè)鏈，利潤空間更大。還將吸納千人就業(yè)，帶動旅游、運輸、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展。
3、盈利能力分析
（1）損益分析：
項目完成后，年加工銷售收入1.5億元，年利潤總額為0.8億元，年上繳所得稅2000～3000萬元，稅后凈利潤0.5～0.6億元。該項目利潤水平、上繳稅金等各項指標(biāo)非常好。
（2）現(xiàn)金流量及盈利能力分析
估算：全部投資利稅率為180%左右；全部投資利潤率（稅后）為120 %左右；靜態(tài)投資回收期（稅后）3.8年左右；動態(tài)投資回收期（稅后）4.2年左右；財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為60%左右。 指標(biāo)表明，項目具有極強的盈利能力，投資回收期合理，本項目盈利空間極大，基本無市場風(fēng)險。
（3）敏感分析
在投資額、經(jīng)營成本、銷售價格、生產(chǎn)負(fù)荷向不利方向作增、減變化時：當(dāng)產(chǎn)品價格下降50%，盈利400萬元左右；當(dāng)變動成本上漲50%時，盈利600萬元左右；當(dāng)固定成本增加50%，盈利1000萬元左右；當(dāng)價格下降30%、成本上升30%同時變化情況下，盈利2000萬元左右。
4、風(fēng)險分析
本項目產(chǎn)品預(yù)期值高，利潤空間較大，但也存在一定經(jīng)營風(fēng)險：在玫瑰種植上：如遇十年或幾十年一遇的災(zāi)害性天氣，對玫瑰花產(chǎn)量有一定影響。在市場風(fēng)險上：影響因素主要有產(chǎn)品需求狀況、產(chǎn)品售價、成本變動等。
本項目由于利潤空間較大，銷售價格調(diào)整的余地也較大，市場風(fēng)險相對較小。
六、合作模式及責(zé)任義務(wù)
（一）合作模式
合作雙方本著股份合作、互利共盈的原則，合作建設(shè)開發(fā)一萬畝玫瑰種植加工及綜合開發(fā)項目。成立項目公司，根據(jù)各方土地資金投入、加工技術(shù)與運營投入進(jìn)行公司股權(quán)設(shè)置，按股份有限公司章程進(jìn)行運作。
（二）雙方責(zé)任義務(wù)
1、投資方責(zé)任與義務(wù)：
A、負(fù)責(zé)項目組織管理,組建項目公司，落實生產(chǎn)建設(shè)資金；
B、有償引進(jìn)玫瑰種苗，建設(shè)育苗基地；
C、建設(shè)高產(chǎn)示范基地，組織農(nóng)民規(guī)模種植，與農(nóng)民簽訂收購協(xié)議；
D、負(fù)責(zé)項目規(guī)劃立項和各級政府扶持資金申請；
E、負(fù)責(zé)建廠土地和資金投入。
2、我院的責(zé)任與義務(wù)：
A、負(fù)責(zé)項目規(guī)劃策劃立項，協(xié)助投資方招商引資；
B、負(fù)責(zé)苗木快繁、高產(chǎn)栽培和育苗技術(shù)；
C、負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工技術(shù)和工藝；
D、負(fù)責(zé)市場策劃運營及品牌、商標(biāo)和國內(nèi)外市場銷售；
E、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實國家有關(guān)部委政策性扶持資金。
