愛(ài)華網(wǎng)1、依公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，合理、及時(shí)提出財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置得滿分。沒(méi)有建立機(jī)構(gòu)設(shè)置或提出機(jī)構(gòu)設(shè)置分析及建設(shè)的不得分?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
2、建立健全的機(jī)構(gòu)組織制度及各項(xiàng)規(guī)章制度得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止。總分12分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員崗位職責(zé)清晰、分工明確得滿分。發(fā)現(xiàn)崗位職責(zé)含糊不明的每處扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
4、財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員工作積極、配合默契，能夠按時(shí)完成多項(xiàng)工作得滿分。發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員之間矛盾重重、工作被動(dòng)、配合失調(diào)的每人每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
5、能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)部及公司的有關(guān)指示與精神給公司主辦會(huì)計(jì)及各經(jīng)營(yíng)部主辦會(huì)計(jì)的，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)做到的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每月認(rèn)真細(xì)致審核多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，敢于抵制不合理的費(fèi)用開(kāi)支，確保財(cái)務(wù)手續(xù)齊全得滿分。發(fā)現(xiàn)失誤一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
7、每月12號(hào)前就公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析報(bào)告，能夠從財(cái)務(wù)角度提出合理化建設(shè)得滿分。每月沒(méi)有分析報(bào)告的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
8、每月6號(hào)前能夠就存貨盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)差異提出處理方案并盡快落實(shí)，以便財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)及時(shí)調(diào)帳，確保每月帳帳相符，帳實(shí)相符的得滿分。因人因素不及時(shí)處理的每月扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
9、沒(méi)有越權(quán)通知調(diào)帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次越權(quán)通知調(diào)帳的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
10、對(duì)經(jīng)營(yíng)部或辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表體系及業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)與管理的得滿分。對(duì)經(jīng)營(yíng)部或辦事處的報(bào)表內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的每次扣1分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
11、對(duì)經(jīng)營(yíng)部或辦事處及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期的檢查、盤(pán)存、審計(jì)的得滿分。沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不敢于反饋問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
12、能夠規(guī)范與落實(shí)應(yīng)收帳款管理體系的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處因個(gè)人沒(méi)有提出意見(jiàn)而沒(méi)有執(zhí)行的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
13、每月10號(hào)有提出付款計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一份計(jì)劃扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
14、對(duì)屬下人員提出的各項(xiàng)書(shū)面報(bào)告能夠及時(shí)一一作出回復(fù)得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有回復(fù)的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
15、能夠正確處理外部與財(cái)務(wù)有關(guān)的多種關(guān)系得滿分。發(fā)現(xiàn)被動(dòng)或沒(méi)有處理意見(jiàn)方案每次扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
范文二：
1、每月對(duì)公司帳務(wù)進(jìn)行審計(jì)并能針對(duì)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)的得滿分。發(fā)現(xiàn)一月沒(méi)有審計(jì)或逃避問(wèn)題的每項(xiàng)扣3分，扣完為止。總分10分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
2、對(duì)辦事處或經(jīng)營(yíng)部及外勤人員的財(cái)務(wù)工作有進(jìn)行定期、不定期的檢查、盤(pán)存、審計(jì)的得滿分。沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不敢于反饋問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)一次扣3分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
3、對(duì)公司與辦事處財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止?？偡?5分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
4、每次對(duì)公司的促銷(xiāo)活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，對(duì)促銷(xiāo)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，做得好的得滿分。缺一次評(píng)估或評(píng)價(jià)扣2分，扣完為止?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
5、有關(guān)促銷(xiāo)、讓利及其評(píng)估、評(píng)價(jià)的資料進(jìn)行規(guī)范管理，并裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
6、對(duì)促銷(xiāo)、讓利進(jìn)行跟蹤管理及帳務(wù)審核，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)其審核的促銷(xiāo)、讓利費(fèi)沒(méi)有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。總分4分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
7、每年依公司要求，制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃的滿分。沒(méi)有制定制度或內(nèi)容空虛的不得分?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
8、對(duì)審計(jì)存在的問(wèn)題能夠在一個(gè)月內(nèi)跟蹤落實(shí)或有書(shū)面的跟蹤報(bào)告得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有跟蹤落實(shí)或沒(méi)有書(shū)面報(bào)告的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
9、審計(jì)制度健全規(guī)范得滿分。發(fā)現(xiàn)沒(méi)有制度或沒(méi)有提出建立制度意見(jiàn)的不得分?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
10、負(fù)責(zé)西安辦應(yīng)收帳款的管理，做好的得滿分。發(fā)現(xiàn)少一張調(diào)撥單驗(yàn)收回單聯(lián)或少一張與客戶對(duì)帳確認(rèn)表（一季度至少確認(rèn)一次）或這些資料沒(méi)有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止。總分10分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
11、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
12、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
范文三：
1、每月外購(gòu)商品和自制產(chǎn)成品的用友明細(xì)帳和倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳帳帳相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分，扣完為止。總分8分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
2、每月材料的用友明細(xì)帳和倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳及輔助明細(xì)帳三帳帳帳相符得滿分。發(fā)現(xiàn)不符一處扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
3、每月月終外購(gòu)商品、自制產(chǎn)成品及材料都有盤(pán)點(diǎn)資料、裝訂存檔得滿分。沒(méi)存盤(pán)點(diǎn)一次扣2分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
4、對(duì)每月盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符有查明結(jié)果的，在次月6號(hào)前有按程序經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后調(diào)帳，并確保每月帳實(shí)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)其中一處沒(méi)做好的扣2分，扣完為止。總分10分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
5、每月自制產(chǎn)成品入庫(kù)數(shù)及材料領(lǐng)用數(shù)有經(jīng)車(chē)間統(tǒng)計(jì)員核對(duì)簽字確認(rèn)的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)確認(rèn)的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
6、每張記帳憑證（外購(gòu)商品）的附件、金額、數(shù)量能夠?qū)?yīng)相符的得滿分。發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤的扣2分，扣完為止。總分4分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
7、 各經(jīng)營(yíng)部及倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用票據(jù)有登記的，并對(duì)收回票據(jù)有歸類(lèi)、裝訂存檔的得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有登記的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
8、 入庫(kù)單、收料單、領(lǐng)料單、出庫(kù)單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單及調(diào)拔單沒(méi)有發(fā)現(xiàn)涂改的得滿分。發(fā)現(xiàn)涂改一處扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
9、 進(jìn)銷(xiāo)外購(gòu)商品、產(chǎn)成品或材料有按實(shí)際發(fā)生日期全部在當(dāng)月中入帳的得滿分。發(fā)現(xiàn)跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
10、確保入庫(kù)單、領(lǐng)料單、收料單、出庫(kù)單、轉(zhuǎn)倉(cāng)單、調(diào)拔單等票據(jù)的財(cái)務(wù)手續(xù)及內(nèi)容完整無(wú)誤的得滿分。發(fā)現(xiàn)缺一手續(xù)或內(nèi)容一處不完整的扣1分，扣完為止?？偡?分，考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
11、每天登記外購(gòu)商品入庫(kù)明細(xì)帳即做好帳務(wù)處理，得滿分。發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)處理的扣2分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
12、每天登記材料明細(xì)輔助帳，（不必帳務(wù)處理），得滿分，發(fā)現(xiàn)一次沒(méi)有及時(shí)處理的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
13、每星期一與倉(cāng)管員對(duì)帳一次得滿分。發(fā)現(xiàn)一星期沒(méi)有對(duì)帳的扣1分，扣完為止?？偡?分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
14、沒(méi)有違法違紀(jì)的得滿分。發(fā)現(xiàn)違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評(píng)分 分。
評(píng)分依據(jù)：
15、制度考試達(dá)95分者得滿分?？荚嚨梅置拷?分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分?？偡?0分；考核評(píng)分 分。
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